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海底捞连续追踪申报:员工福利系统进一步深入,估计19H1全...

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发表于 2019-8-18 00:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:海底捞连续追踪申报:员工福利系统进一步深入,估计19H1全体经营状态优越
“亲子陪伴”+“荣誉店长”筹划进一步深入员工福利系统
海底捞优质服务的面前是全体高薪资和高福利系统的支持。2018年公司员工本钱占业务支出的比重为29.6%,明显高于同行程度。本年公司推出了“亲子陪伴”和“荣誉店长”筹划,进一步深入了员工福利。“亲子陪伴”是针对店长和在公司满5年以上的员工家庭,将底本在故乡读书的孩子接到怙恃身旁接收教导,这一筹划免去了员工对付子女教导问题的担心。“荣誉店长”筹划重要针对海底捞的资深家属长,对付家属里一切门店的稽核会累计出一个分数,假如累计分排名靠前,家属长在退休以后能够拿到一定的退休人为。这一筹划既能够给为企业做出进献的家属长一个历久生活保障,又能够催促资深家属长在平常运营中多花心理在门徒和徒孙店的运营监视上,从而包管全体的拓店品质。
上半年全体运营环境优越,18岁尾会合开店扔处爬坡期
依据民众点评和海底捞APP数据(考虑到门店信息更新存在滞后),咱们估计19H1新开门店约110-120家。以后海底捞门店的数目在晋升,然则地区密度仍旧较低,从APP上来看列队环境仍旧较好(门店岑岭期会临时封闭网上等位取号),是以咱们估计上半年翻台全体仍旧能保持5.0阁下的程度。业务支出的增速重要由新开店决议,估计19H1业务支出增速为50%-60%。净利方面,因为去年岁尾特别是12月开店绝对较多,这些店固然运营状态优越,但从咱们实地访问的几家店来看,停止19H1仅运营6个多月光阴,尚处于爬坡期;别的本年上半年新开店较多,后期投入本钱(店面装修费和提早招募员工用度)有所增长,是以估计净利增速会慢于营收增速,估计19H1净利增速为40%-50%。
红利猜测与投资评级
咱们保持2019-2021年分离净增长270/235/235家门店,将来三年支出分离为298.83/432.60/557.49亿元,本年下半年公司新开店进入成熟期,利润增速将高于上半年,保持2019-2021年净利分离为28.16/40.07/51.50亿元的红利猜测,保持公司“买入”评级。
危险提醒:1)开店速率不迭预期;2)行业竞争高于预期。





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